娄底市公路管理局2016年部门预算说明

发布时间:2016-04-07 09:12 浏览量: 字体:

一、单位职能职责及机构设置情况

娄底市公路管理局负责全市国养公路建设、养护、管理等工作。市局机关内设办公室、政策法规科、工程科、养路科、计划统计科、科技科、安全监督科、质量监督管理科、财务科、人事科、离退休人员管理科、机关党委和纪检监查室共13个科室,下属管理5个县市区公路管理局、和家与良溪2个超限超载检测站、市公路路政管理执法支队和公路物资储备调配中心9家单位。市局机关及所辖单位编制数共计1053人,其中市局机关及县市区公路局机关参管公务员管理人员编制为293人,其余事业单位人员编制为760人。实有在职职工共计978人,其中参管公务员管理人员为291人,事业单位人员为687人。

二、2016年部门预算情况说明:

2016年部门预算收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及公路建设、养护、管理等专项经费。

(一)财政拨款收入共计6517.66万元,财政拨款支出共计6517.66万元。

(二)一般公共预算拨款为一般行政管理事务(公路水路运输)经费,金额6517.66万元。

(三)一般公共预算基本支出6517.66万元,其中人员经费4865.34万元、公用经费1652.32万元。

(四)“三公”经费预算121.12万元,其中公务用车运行费62.8万元、公务接待费58.32万元。2015年“三公”经费预算为136.84万元,2016年“三公”经费预算比上年减少15.72万元是因为2016年没安排专项事业费支出预算。

(五)2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)部门收入共计6517.66万元,部门支出共计6517.66万元。

(七)部门收入共计6517.66万元,其中一般公共预算拨款5567.66万元(经费拨款5546.46万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款21.2万元)、纳入专户管理的非税收入拨款950万元。             

(八)部门支出共计6517.66万元为一般行政管理事务(公路水路运输)支出。

   

 附表:2016年部门预算和“三公”经费预算公开表格

 

                                      2016年 4 月 6 日

 

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)

财政拨款收支总表

部门:娄底市公路管理局                                               单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

5,567.66

一.本年支出

6517.66

   经费拨款

5,546.46

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

21.20

(二)公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

950.00

(四)科学技术支出

 

 

 

(五)文化体育与传媒支出

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

 

 

 

(七)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

6,517.66

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

6,517.66

支 出 总 计

6,517.66

 

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)

一般公共预算支出表

部门:娄底市公路管理局                                            单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

214

01

02

一般行政管理事务(公路水路运输)

6517.66

6517.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

6517.66

6517.66

 

 

 

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)

一般公共预算基本支出表

部门:娄底市公路管理局                                          单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

214

01

公路水路运输

6517.66

4865.34

1652.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

6517.66

4865.34

1652.32

 

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)

一般公共预算"三公"经费支出表

部门:娄底市公路管理局                                                              单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

136.84

 

71.32

 

71.32

65.52

121.12

 

62.80

 

62.80

58.32

 

 

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)

政府性基金预算支出表

部门:娄底市公路管理局

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)

部门收支总表

部门:娄底市公路管理局

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

6,517.66

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

5,546.46

二、公共安全支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

21.20

三、教育支出

 

二、政府性基金收入

 

四、科学技术支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

950.00

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、其他收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

6,517.66

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

6,517.66

        支出总计

6,517.66

 

 

 

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)

部门收入总表

部门:娄底市公路管理局

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

214

01

02

一般行政管理事务(公路水路运输)

6517.66

5567.66

5546.46

21.20

 

950.00

 

 

 

合计

6517.66

5567.66

5546.46

21.20

 

950.00

 

 

 

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)

部门支出总表

部门:娄底市公路管理局

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

214

01

02

一般行政管理事务(公路水路运输)

6,517.66

6,517.66

 

 

合计

6,517.66

6,517.66

 

 

 
信息来源:娄底市公路管理局 作者:财务科 编辑:
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