(一)财政拨款收入共计8057.9万元,财政拨款支出共计8057.9万元。
(二)一般公共预算拨款为一般行政管理事务(公路水路运输)经费,金额8057.9万元。
(三)一般公共预算基本支出8057.9万元,其中工资福利支出6739.61万元、商品和服务支出1296.55万元、对个人和家庭的补助21.74万元。
(四)“三公”经费预算94.68万元,其中公务用车运行费36.36万元、公务接待费58.32万元。2017年“三公”经费预算为94.68万元,2018年“三公”经费预算与上年比保持不变。
(五)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)部门收入共计8517.90万元,其中一般公共预算拨款8057.9万元(经费拨款8040.94万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16.96万元)、纳入专户管理的非税收入拨款460万元。
(七)部门支出共计8517.90万元为一般行政管理事务(公路水路运输)支出。
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 8057.90 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 8040.94 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 16.96 | (二)公共安全支出 | |
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | 8,057.90 | ||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 8057.90 | 支 出 总 计 | 8,057.90 |
一般公共预算支出表(按功能分类) | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 8,057.90 | 8,057.90 | ||||
214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(公路水路运输) | 8,057.90 | 8,057.90 |
一般公共预算基本支出表(按经济分类) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
政府预算经济分类科目 | 部门经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | |||||
合计 | 8,057.90 | 6,761.35 | 1,296.55 | |||||
301 | 工资福利支出 | 6,739.61 | 6,739.61 | |||||
505 | 01 | 工资福利支出 | 301 | 01 | 基本工资 | 2,928.98 | 2,928.98 | |
505 | 01 | 工资福利支出 | 301 | 02 | 津贴补贴 | 388.16 | 388.16 | |
505 | 01 | 工资福利支出 | 301 | 03 | 年终一次性奖金 | 48.21 | 48.21 | |
505 | 01 | 工资福利支出 | 301 | 07 | 绩效工资 | 1,382.00 | 1,382.00 | |
505 | 01 | 工资福利支出 | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,080.64 | 1,080.64 | |
505 | 01 | 工资福利支出 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 263.23 | 263.23 | |
505 | 01 | 工资福利支出 | 301 | 13 | 住房公积金 | 648.39 | 648.39 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,296.55 | 1,296.55 | |||||
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 01 | 办公费 | 119.30 | 119.30 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 02 | 印刷费 | 26.00 | 26.00 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 05 | 水费 | 94.60 | 94.60 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 06 | 电费 | 160.20 | 160.20 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 09 | 物业管理费 | 60.14 | 60.14 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 11 | 差旅费 | 171.58 | 171.58 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 118.36 | 118.36 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 15 | 会议费 | 55.05 | 55.05 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 16 | 培训费 | 73.22 | 73.22 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 17 | 公务接待费 | 58.32 | 58.32 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 26 | 劳务费 | 40.93 | 40.93 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 28 | 工会经费 | 58.58 | 58.58 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 29 | 福利费 | 87.87 | 87.87 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 36.36 | 36.36 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 39 | 其他交通费(车补) | 121.88 | 121.88 | |
505 | 02 | 商品和服务支出 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.16 | 14.16 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.74 | 21.74 | |||||
509 | 05 | 离退休费 | 303 | 01 | 离休费 | 7.50 | 7.50 | |
509 | 05 | 离退休费 | 303 | 01 | 离休人员津补贴 | 6.45 | 6.45 | |
509 | 05 | 离退休费 | 303 | 01 | 离休人员生活待遇 | 7.79 | 7.79 |
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
94.68 | 36.36 | 36.36 | 58.32 | 94.68 | 36.36 | 36.36 | 58.32 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 8057.90 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 8040.94 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 16.96 | 三、教育支出 | |
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 460.00 | 五、文化体育与传媒支出 | |
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | 8517.90 | ||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 8517.90 | 支出总计 | 8517.90 |