娄底市公路管理局2017年度部门决算公开说明

发布时间：2018-09-04 08:28 浏览量：【字体： 大中小】

一、单位概况

1、主要职能：公路建设、公路养护、路政管理和超限超载治理以及公路应急抢险救援。

2、部门决算单位构成：2017年部门决算编报范围包括市局机关和娄星区公路管理局、涟源市公路管理局、双峰县公路管理局、冷水江市公路管理局、新化县公路管理局、娄底市公路路政管理执法支队、娄底市公路物资储备和应急管理中心、娄底市公路管理局良溪超限检测站、娄底市公路管理局和家超限检测站等9个二级正科级事业单位。

二、2017年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算数为19117.18万元，其中：财政拨款收入17733.14万元，事业收入209.69万元，上年结余 1174.35万元。2017年支出决算数为19117.18万元，其中：一般公共服务支出50万元，社会保障和就业支出30.28万元，交通运输支出19035.4万元，其他支出1.5万元。2016年收支决算数为27666.11万元，本年比上年度减少8548.93万元，主要原因是项目资金的减少。

2、收入决算情况说明

2017年收入总计17942.83万元，其中财政拨款收入为17733.14万元，占总收入的98.83%；事业收入为209.69万元，占总收入的1.17%。

3、支出决算情况说明

2017年支出总计19117.18万元，其中基本支出为8370.83万元，占总收入的43.79%；项目支出为10746.35万元，占总收入的56.21%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算数为18907.49万元，其中当年拨款17733.14万元，上年结余1174.35万元。2017年财政拨款支出决算数为18907.49万元。2016年度财政拨款收支决算数为25809.34万元，本年比上年度减少6901.85万元，主要原因是项目资金的减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

①财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出决算数为18907.49万元，占本年支出的98.9%，2016年财政拨款支出决算数为25809.34万元，本年度比上年度减少6901.85万元，主要原因是项目支出的减少。

②财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出总计18907.49万元，其中基本支出为8161.14万元，占总收入的43.16%；项目支出为10746.35万元，占总收入的56.84%。

③财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出共计18907.49万元，其中其他发展与改革事务支出50万元；死亡抚恤30.28万元；一般行政管理事务6878.92万元；其他公路水路运输支出883.8万元；其他支出1.5万元，以上支出共计7844.5万元为年初预算安排支出数。另外公路建设324万元；公路养护251万元；其他公路水路运输支出10487.99万元，以上支出共计11062.99万元为年中部、省补助的公路项目支出。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数共计8161.14万元，其中工资福利支出为6166.53万元，占总支出的75.56%；商品和服务支出为1222.25万元，占总支出的14.98%；对个人和家庭的补助支出为772.36万元，占总支出的9.46%。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

①、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数总计为88.85万元，其中公务用车运行维护费36.32万元；公务接待费52.53万元。2017年度“三公”经费财政拨款预算数总计为94.68万元，其中公务用车运行维护费36.36万元；公务接待费58.32万元。决算数比预算数减少5.83万元，主要原因是本单位严格按八项规定控制公务接待费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数总计为115.35万元，其中公务用车运行维护费62.8万元；公务接待费52.55万元，2017年决算数比上年度减少26.5万元，主要原因是车辆减少。

②、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年公务用车保有量7台，运行维护费为36.32万元。国内公务接待1042批次，接待人数8135人，公务接待费为52.53万元。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出决算

9、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度本单位严格按财政要求部署实施预算绩效管理相关工作，及时报送财政绩效目标申报资料，并积极采取有效措施保证绩效目标的实现。年终全部完成年初制订的相关绩效目标任务，按时向财政报送了绩效评价相关数据和资料，并按要求及时在单位网站上予以公开年度绩效评价报告，圆满地完成了全年预算绩效管理工作。

10、其他重要事项

①政府采购支出情况

2017年度无政府采购支出。

附件：2017年部门决算公开表格

娄底市公路管理局

2018年 8月28日

附件：

收入支出决算总表
					公开01表
部门：娄底市公路管理局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17733.14	一、一般公共服务支出	15	50.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16
三、事业收入	3	209.69	三、国防支出	17
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	30.28
	8		八、交通运输支出	22	19035.40
	9		九、其他支出	23	1.50
本年收入合计	10	17942.83	本年支出合计	24	19117.18
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25
年初结转和结余	12	1174.35	年末结转和结余	26
	13			27
总计	14	19117.18	总计	28	19117.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：娄底市公路管理局

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

17942.83

17733.14

209.69

201

一般公共服务支出

50.00

20104

发展与改革事务

50.00

2010499

其他发展与改革事务支出

50.00

208

社会保障和就业支出

30.28

20808

抚恤

30.28

2080801

死亡抚恤

30.28

214

交通运输支出

17861.05

17651.36

209.69

21401

公路水路运输

17861.05

17651.36

209.69

2140102

一般行政管理事务

6878.92

2140104

公路建设★

324.00

2140106

公路养护

251.00

2140199

其他公路水路运输支出

10407.13

10197.44

209.69

229

其他支出

1.50

22999

其他支出

1.50

2299901

其他支出

1.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：娄底市公路管理局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19117.18	8370.83	10746.35
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28
20808	抚恤	30.28	30.28
2080801	死亡抚恤	30.28	30.28
214	交通运输支出	19035.40	8339.05	10696.35
21401	公路水路运输	19035.40	8339.05	10696.35
2140102	一般行政管理事务	6878.92	6878.92
2140104	公路建设★	324.00		324.00
2140106	公路养护	251.00		251.00
2140199	其他公路水路运输支出	11581.48	1460.13	10121.35
229	其他支出	1.50	1.50
22999	其他支出	1.50	1.50
2299901	其他支出	1.50	1.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：娄底市公路管理局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17733.14	一、一般公共服务支出	16	50.00	50.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17
	3		三、国防支出	18
	4		四、公共安全支出	19
	5		五、教育支出	20
	6		六、科学技术支出	21
	7		七、社会保障和就业支出	22	30.28	30.28
	8		八、交通运输支出	23	18825.71	18825.71
	9		九、其他支出	24	1.50	1.50
本年收入合计	10	17733.14	本年支出合计	25	18907.49	18907.49
年初财政拨款结转和结余	11	1174.35	年末结转和结余	26
一般公共预算财政拨款	12	1174.35		27
政府性基金预算财政拨款	13			28
	14			29
总计	15	18907.49	总计	30	18907.49	18907.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：娄底市公路管理局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18,907.49	8,161.14	10,746.35
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	30.28	30.28
20808	抚恤	30.28	30.28
2080801	死亡抚恤	30.28	30.28
214	交通运输支出	18825.71	8129.36	10696.35
21401	公路水路运输	18825.71	8129.36	10696.35
2140102	一般行政管理事务	6878.92	6878.92
2140104	公路建设★	324.00		324.00
2140106	公路养护	251.00		251.00
2140199	其他公路水路运输支出	11371.79	1250.44	10121.35
229	其他支出	1.50	1.50
22999	其他支出	1.50	1.50
2299901	其他支出	1.50	1.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：娄底市公路管理局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金融	经济分类科目编码	科目名称	金融	经济分类科目编码	科目名称	金融
301	工资福利支出	6166.53	302	商品和服务支出	1222.25	310	其他资本性支出
30101	基本工资	2,475.23	30201	办公费	147.19	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	374.22	30202	印刷费	25.56	31002	办公设备购置
30103	奖金	171.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	190.18	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	104.14	31006	大型修缮
30107	绩效工资	1816.26	30206	电费	169.50	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974.39	30207	邮电费	20.62	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	160.2	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	4.44	30209	物业管理费	54.89	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	772.36	30211	差旅费	169.85	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	19.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	10.06	30213	维修（护）费	123.34	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	30.28	30215	会议费	34.52	31020	产权参股
30305	生活补助	98.49	30216	培训费	33.75	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	业务接待费	52.53	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	43.91	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	30.88	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	584.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.75	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	64.26	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	36.32	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.52	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	93.24
人员经费合计		6938.89	公用经费合计					1222.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开07表
部门：娄底市公路管理局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.68		36.36		36.36	58.32	88.85		36.32		36.32	52.53
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：娄底市公路管理局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

信息来源：市公路局 作者：财务科 编辑：

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