娄底市公路管理局2018年部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2019-06-19 08:41 浏览量: 字体:

 

    一、部门概况

 娄底市公路管理局是具有行政管理职能的正处级参公管理事业单位下辖5个县市区公路管理局、路政管理执法支队、公路物资储备和应急管理中心、良溪车辆超限检测站、和家车辆超限检测站等9个二级正科级事业单位,现有编制955人,实际在职人员为914人,离休2人、退休520人。主要职责是公路建设、公路养护、路政管理和超限超载治理以及公路应急抢险救援,公路养护总里程680.411公里。

(一)2018年度重点工作计划

2018年,是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。全市公路工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣高质量发展要求,坚持以打造“四好”公路为统揽,以建设“人民满意公路”为目标,落实发展新理念,提升服务新品质,树立行业新形象,努力实现娄底公路事业发展新跨越。2018年重点做好以下工作:

1.干线公路建设。“工程质量安全年”活动开展为契机,充分发挥公路部门人才、技术和管理优势,切实担负起干线公路建设的行业管理责任,打造“品质工程”。完成干线公路建设投资1545万元,确保涟源伏口至漆树公路工程18公里建成通车。

2.养护工作。强化养护工程质量和安全管理,完成大中修51.365公里,完成公路安防工程35.026公里,完成危桥改造6座。继续深化管养一体化建设,狠抓常态化、精细化养护,进一步提升养护标准,确保全市国省干线公路优良路率达到83.2%以上(含新增国省道)。实施好国省干线“美丽公路”项目建设,积极打造“公路+旅游”示范公路,开展普通干线公路“厕所革命”,推进国省干线服务区建设和改造升级,完成S210线涟源迪康、S225线新化跳石和S312线娄星和家服务区建设。

3.路政治超工作。以路域环境治理为抓手,以“八无”管理为目标,以集镇路段和桥隧安全保护区为重点,深入开展违法建筑、违规占道、加水洗车、堆物放料、非公路标志等专项整治行动。积极开展超载超限治理工作,继续坚持“政府主导、部门联动”的工作模式,推进联合治超执法常态化制度化,严格实行路政、交警联合执法,严格落实“一超四究”和“黑名单”处罚机制,综合利用行政、法律、经济手段巩固成果,建立长效机制,确保超载超限率控制在1.5%以下。夯实公路治超工作基础,进一步强化科技治超力度。按照省治超办要求完成不停车检测系统建设任务,全面开展非现场执法。加大市、县、站三级治超信息管理平台建设力度,对执法进行全过程记录和监督,并实现治超平台与交警、运管信息管理系统的信息共享。

4.安全工作。完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系,逐级签订安全生产责任书,严格落实行业安全生产责任措施,全面推行“一单四制”工作制度。严格落实重大安全隐患挂牌督办制、整治销号制,继续深化“隐患清零”行动,加强公路行业安全生产日常监管和隐患排查整治力度,力争全年实现零责任事故。加强应急救援体系建设,加快组建反应灵敏、装备精良、专业化强的应急抢通、保通队伍,建立健全应急队伍管理、指挥、调用、协作、培训、演练等制度,构建覆盖全路域“反应迅速、设备齐全、人员专业、能力充分、一体联动”的应急保障网络。

5.党建工作。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入推进“两学一做”学习教育暨责任心教育常态化制度化,确保党的十九大精神在公路系统落地见效。加强基层党组织建设,落实机关联系基层党组织制度和党建指导员制度,继续开展好“支部主题党日活动”,严格落实“三会一课”、民主生活会等制度,继续开展“党员示范岗”“党员示范路”“创先争优”等活动,发挥基层党组织的战斗堡垒作用。认真落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要批示精神,坚持问题导向,深入推进机关作风建设,建立健全作风建设长效机制。

6.党风廉政建设。成立娄底市公路管理局机关纪委,并全力支持派驻纪检组监督执纪问责。持续深化“雁过拔毛”式不正之风和腐败问题专项整治,对因抓党风廉政建设不力、出现顶风违纪行为、发生严重腐败案件以及发现问题不报告、压案不查的,将追究各级党组织主体责任和主要负责人的领导责任。发挥好领导班子和领导干部的“头雁效应”,严格落实党风廉政建设主体责任,坚持责任倒查和“一案双查”制度,以签字背书、逐级报告、定期约谈等方式督促责任落实。

(二)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.关于 2018年整体支出规模情况。2018年支出数26490.99万元,其中:工资福利支出10472.26万元;商品服务支出1508.60万元;对个人和家庭的补助402.03万元;其他资本性支出3.72万元;公路工程项目支出14104.38万元。

2.资金使用方向。2018年单位收入预算数35797.09万元,其中:经费拨款30791.22万元;事业收入5005.87万元。支出预算数35797.09万元,其中:一般公共服务支出50万元;社会保障和就业支出80.56万元;交通运输支出26360.43万元;项目支出结转9306.1万元。

3.基本支出。2018年预算数为12386.61万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出10472.26万元;商品服务支出1508.60万元;对个人和家庭的补助402.03万元;其他资本性支出3.72万元

4.专项支出。2018年预算数为14104.38万元,系公路工程项目支出

5.关于2018年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计88.80万元,较去年减少0.04万元。其中:公务接待费52.48万元,比去年减少0.04万元,公务用车运行费36.32万元,比去年减少0万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

        数量指标:财政全额保障人数914人

质量指标:人员经费保障100%;

时效指标:人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前

成本指标:人均年度成本9.3万元

可持续影响指标:比去年增加了7.8%;

        服务对象满意指标:单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度达100%。

目标2:完成本年度单位离休干部经费保障任务。

        数量指标:离休老干部2人

质量指标:人员经费保障100%;

时效指标:人员工资逐月保障

成本指标:人均年度成本10.9万元

可持续影响指标:比去年增加了15%;

        服务对象满意指标:单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度达100%。

(二)2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况:2018年,全市公路部门在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕以人民为中心的发展理念,以公路强市为奋斗目标,按照年初制定的工作目标,砥砺奋进,争先创优,全面围绕建设、养护、管理、运营服务打造娄底公路品牌,各项目标任务均圆满完成。养护、建设、综合服务等单项工作稳居全省先进行列,公路工作目标管理考核位居全省第一方阵,荣获全省公路系统“红旗单位”称号。单位人员经费得到了全面保障。

目标2:完成本年度单位离休干部经费保障任务。

完成情况:单位离休干部经费得到了全面保障。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

我局既定绩效目标均已完成。  

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2018年部门(单位)的绩效评估考核结果:

市绩效办对我局2018年度的绩效考核分数暂未最终确定,预计考核等次为优秀,折算后预估此项得分为7.5分。 

(二)2018年自评得分情况及整体支出绩效评价:

2018年,在市委、市政府的正确领导下,在省公路管理局的关心指导下,我局圆满完成了各项目标任务,公路工作目标管理考核排名稳居全省第一方阵,公路综合工作、干线公路建设、养护、综合服务等工作获得“红旗单位”荣誉称号。根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分为81.5分(其中市绩效办对我局2018年度的绩效考核分数暂未最终确定,预计考核等次为优秀,折算后预估此项得分为7.5分。),扣分项为预算控制率扣1分、市绩效办考核分数折算后预估得分扣0.5分,详见部门整体支出绩效评价指标自评打分表。

四、存在问题与建议

我局管养全市公路680多公里,为给人民群众营造便捷、安全、舒适、满意的出行环境,公路养护、超限治理、路政管理、信息化运营等工作都需要大量的专项资金保障,但2018年市财政只安排了260多万元的公路危桥、安保、水毁抢修、桥梁检测专项经费,资金缺口很大,公路管养经费严重不足。恳请考虑公路管养的实际需要,据实给我局安排相关专项经费,以确保广大人民群众的出行需求。

 

                               娄底市公路管理局

      2019年4月28日

 

 

 

 

 

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:娄底市公路管理局           金额单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职

人数

控制率

955 

914 

95.7% 

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

88.84 

94.68 

88.80 

   1.公务用车购置和维护经费

36.32 

36.36 

36.32 

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

36.32 

36.36 

36.32 

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

52.52 

58.32 

52.48 

项目支出:

10746.35 

14104.38 

14104.38 

    1.业务工作专项

10746.35

14104.38 

14104.38 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

1222.25 

1296.55

1508.59 

  其中:办公经费

147.19 

119.3

138.66

       水费、电费、差旅费

443.49 

426.38

436.73 

       会议费、培训费

68.28 

128.27

92.20 

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

27391.76 

27391.76 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

 

 

附件2

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

填报单位:娄底市公路管理局

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(914/955)×100%=95.7%

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(94.68万元-94.68万元)/94.68万元]×100%=0%

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(0万元+8405.33万元+3173.81万元-0万元)/(0万元+8405.33万元+3173.81万元)×100%=100%(本年追加预算不含省补公路项目资金23410.48万元)

 10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(3173.81万元/8405.33万元)×100%=37.76%

 0

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(1508.59万元/1296.55万元)×100%=116.35

0 

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(88.8万元/94.68万元)×100%=93.79%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(0万元/0万元)×100%=100%

 6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②有本部门厉行节约制度;
③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。

8 

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6 

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

按规定时间、内容在本单位门户网站公开真实预决算信息

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

根据市绩效办2018年对各部门单位绩效考核分数折算。
该项得分=(市绩效办对单位考核得分/1000)*8

 市绩效办对我局2018年度的绩效考核分数暂未最终确定,预计等次为优秀,折算后预估此项得分为7.5分。

 7.5

履职 效益

6

经济效益

6

公路工作目标管理考核排名稳居全省第一方阵,公路综合工作、干线公路建设、养护、综合服务等工作获得“红旗单位”荣誉称号. 2018年完成干线公路建设投资4.86亿元,年度新增通车项目6个共95公里,新开工项目2个共44公里,进一步改善了我市路网结构,促进了社会经济发展; 我们以创建“畅安舒美”公路为目标,继续深化管养一体化建设,狠抓常态化、精细化养护,积极推进养护运行机制改革,实现了日常养护物业化、公路巡查常态化、小修保养日常化、排障除险快速化、施工管理规范化。“四新技术”推广应用取得实效,在养护工程中试用路面加筋网、超粘超薄应力吸收层等新技术,并实施边坡柔性主动防护网、被动防护网等新工艺,节约了能耗,降低了养护成本。认真抓好国省干线美丽公路项目建设,推进国省干线服务区建设和改造升级,完成普通公路服务区建设3个。狠抓养护工程的质量与安全管理,高质量完成了G320、G207等路段51.664公里的大中修任务,全市国省干线公路优良路率达到95.23%,路况质量进一步优化,极大地提升了养护效能; 我们坚持以路域环境治理为抓手,以“八无”管理为目标,以集镇路段和桥隧安全保护区为重点,深入了开展桥梁隧道安全保护区治理、违法建筑、违规占道、加水洗车、堆物放料、非公路标志等专项整治行动,并依托公路信息化平台对全市国省干线公路有效管控,全年查处涉路违法案件265起,拆除非公路标志1506处,制止、拆除违法建筑物、构筑物及临时棚屋71处,清理被堵水沟154处,整顿公路沿线违法摊点565个,清理违法占用公路堆物放料2454处。各县市区公路局加强工作协调,积极推动路域环境整治纳入“城乡环境综合整治”的工作体系,与地方政府组织开展的城乡同治、乡村振兴等工作结合起来,形成了“政府主导、部门联动、全民参与”的齐抓共管公路保护新机制。

 

社会效益

 6

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

我局在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

服务对象满意度90%

6 

 

信息来源:市公路局 作者:计划统计科 编辑:
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