|
一、 单位概况 1、主要职能：公路建设、公路养护、路政管理和超限超载治理以及公路应急抢险救援。 2、部门决算单位构成：2018年部门决算编报范围包括市局机关和娄星区公路管理局、涟源市公路管理局、双峰县公路管理局、冷水江市公路管理局、新化县公路管理局、娄底市公路路政管理执法支队、娄底市公路物资储备和应急管理中心、娄底市公路管理局良溪超限检测站、娄底市公路管理局和家超限检测站等9个二级正科级事业单位。 二、2018年度部门决算表（公开表格附后） 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、 2018年度部门决算情况说明 1、收入支出决算总体情况说明 2018年收入决算数为35797.09万元，其中：财政拨款收入30791.22万元，事业收入5005.87万元。2018年支出决算数为26490.99万元，其中：一般公共服务支出50万元，社会保障和就业支出50.56万元，交通运输支出26360.43万元。年末结转下年9306.1万元。2017年收支决算数为19117.18万元，本年比上年度增加16679.91万元，主要原因是项目资金的增加。 2、收入决算情况说明 2018年收入总计35797.09万元，其中财政拨款收入为30791.22万元，占总收入的86.02%；事业收入为5005.87万元，占总收入的13.98%。 3、支出决算情况说明 2018年支出总计26490.99万元，其中基本支出为12386.61万元，占总支出的46.75%；项目支出为14104.38万元，占总支出的53.25%。 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入决算数为30791.22万元，财政拨款支出决算数为30791.22万元，其中当年支出21485.12万元，结转下年9306.1万元。2017年度财政拨款收支决算数为18907.49万元，本年比上年度增加11883.73万元，主要原因是项目资金的增加。 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ①财政拨款支出决算总体情况 2018年财政拨款支出决算数为21485.12万元，占本年支出的81.1%，2017年财政拨款支出决算数为18907.49万元，本年度比上年度增加2577.63万元，主要原因是项目支出的增加。 ②财政拨款支出决算结构情况 2018年度财政拨款支出总计21485.12万元，其中基本支出为12303.58万元，占总收入的57.29%；项目支出为9181.54万元，占总收入的42.71%。 ③财政拨款支出决算具体情况 2018年财政拨款支出共计21485.12万元，其中死亡抚恤32.72万元；殡葬47.84万元；一般行政管理事务7598.77万元；公路和运输安全52万元；其他公路水路运输支出674万元，以上支出共计8405.33万元为年初预算安排支出数。另外其他发展与改革事务支出50万元；一般行政管理事务1328.41万元；公路建设67万元；其他公路水路运输支出6706.84万元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3613.9万元；车辆购置税用于农村公路建设支出398万元；车辆购置税其他支出915.64万元，以上支出共计13079.79万元为年中部、省补助的公路项目支出。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数共计12303.58万元，其中工资福利支出为10472.26万元，占总支出的85.11%；商品和服务支出为1429.29万元，占总支出的11.62%；对个人和家庭的补助支出为402.03万元，占总支出的3.27%。 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ①“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数总计为88.8万元，其中公务用车运行维护费36.32万元；公务接待费52.48万元。2018年度“三公”经费财政拨款预算数总计为94.68万元，其中公务用车运行维护费36.36万元；公务接待费58.32万元。决算数比预算数减少5.88万元，主要原因是本单位严格按八项规定控制公务接待费支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数总计为88.85万元，其中公务用车运行维护费36.32万元；公务接待费52.53万元，2018年决算数比上年度减少0.05万元，基本持平。 ②“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年公务用车保有量7台，运行维护费为36.32万元。国内公务接待1045批次，接待人数7876人，公务接待费为52.48万元。 8、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年度无政府性基金预算收入支出决算 9、其他重要事项 ①政府采购支出情况 2018年度无政府采购支出。 ②政府预算绩效情况 2018年度本单位严格按财政要求部署实施预算绩效管理相关工作，及时报送财政绩效目标申报资料，并积极采取有效措施保证绩效目标的实现。年终全部完成年初制订的相关绩效目标任务，按时向财政报送了绩效评价相关数据和资料，并按要求及时在单位网站上予以公开年度绩效评价报告，圆满地完成了全年预算绩效管理工作。 附：2018年部门决算公开表格
娄底市公路管理局 2019年 8月22日
收入支出决算总表 |
|||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：娄底市公路管理局 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 30791.22 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 50.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 5005.87 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 80.56 | ||
| 8 | 八、交通运输支出 | 21 | 26360.43 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 35797.09 | 本年支出合计 | 22 | 26490.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 9306.10 | |
| 12 | 25 | ||||
| 总计 | 13 | 35797.09 | 总计 | 26 | 35797.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：娄底市公路管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
35797.09 |
30791.22 |
|
5005.87 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
|
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
80.56 |
80.56 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
|
抚恤 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
|
社会福利 |
47.84 |
47.84 |
|
|
|
|
|
|
2081004 |
|
殡葬 |
47.84 |
47.84 |
|
|
|
|
|
|
214 |
|
交通运输支出 |
35666.53 |
30660.66 |
|
5005.87 |
|
|
|
|
21401 |
|
公路水路运输 |
21432.89 |
16427.02 |
|
5005.87 |
|
|
|
|
2140102 |
|
一般行政管理事务 |
8927.18 |
8927.18 |
|
|
|
|
|
|
2140104 |
|
公路建设 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12386.71 |
7380.84 |
|
5005.87 |
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
14233.64 |
14233.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
12920.00 |
12920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
398.00 |
398.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
915.64 |
915.64 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：娄底市公路管理局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
26490.99 |
12386.61 |
14104.38 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2010499 |
|
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
80.56 |
80.56 |
|
|
|
|
|
20808 |
|
抚恤 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
32.72 |
32.72 |
|
|
|
|
|
20810 |
|
社会福利 |
47.84 |
47.84 |
|
|
|
|
|
2081004 |
|
殡葬 |
47.84 |
47.84 |
|
|
|
|
|
214 |
|
交通运输支出 |
26360.43 |
12306.05 |
14054.38 |
|
|
|
|
21401 |
|
公路水路运输 |
21432.89 |
12306.05 |
9126.84 |
|
|
|
|
2140102 |
|
一般行政管理事务 |
8927.18 |
8927.18 |
|
|
|
|
|
2140104 |
|
公路建设 |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12386.71 |
3378.87 |
9007.84 |
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
4927.54 |
|
4927.54 |
|
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3613.90 |
|
3613.90 |
|
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
398.00 |
|
398.00 |
|
|
|
|
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
915.64 |
|
915.64 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：娄底市公路管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30791.22 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
50.00 |
50.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
80.56 |
80.56 |
|
|
|
8 |
|
八、交通运输支出 |
22 |
21354.56 |
21354.56 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
30791.22 |
本年支出合计 |
23 |
21485.12 |
21485.12 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
9306.10 |
9306.10 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
30791.22 |
总计 |
28 |
30791.22 |
30791.22 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：娄底市公路管理局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
21485.12 |
12303.58 |
9181.54 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
2010499 |
|
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
80.56 |
80.56 |
|
|
20808 |
|
抚恤 |
32.72 |
32.72 |
|
|
2080801 |
|
死亡抚恤 |
32.72 |
32.72 |
|
|
20810 |
|
社会福利 |
47.84 |
47.84 |
|
|
2081004 |
|
殡葬 |
47.84 |
47.84 |
|
|
214 |
|
交通运输支出 |
21354.56 |
12223.02 |
9131.54 |
|
21401 |
|
公路水路运输 |
16427.02 |
12223.02 |
4204.00 |
|
2140102 |
|
一般行政管理事务 |
8927.18 |
8927.18 |
|
|
2140104 |
|
公路建设 |
67.00 |
|
67.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7380.84 |
3295.84 |
4085.00 |
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
4927.54 |
|
4927.54 |
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
3613.90 |
|
3613.90 |
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
398.00 |
|
398.00 |
|
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
915.64 |
|
915.64 |
|
|
229 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：娄底市公路管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
10472.26 |
302 |
商品和服务支出 |
1429.29 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3428.71 |
30201 |
办公费 |
138.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
388.16 |
30202 |
印刷费 |
25.15 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
2802.39 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1842.00 |
30205 |
水费 |
100.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
1081.14 |
30206 |
电费 |
165.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
13.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
263.23 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
59.62 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
171.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
648.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
117.19 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.24 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
402.03 |
30215 |
会议费 |
35.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
17.90 |
30216 |
培训费 |
57.20 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
128.65 |
30217 |
公务招待费 |
52.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
131.81 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
80.56 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
97.40 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
40.26 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
23.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
87.87 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.32 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
77.52 |
30239 |
其他交通费用 |
121.88 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
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30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.28 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
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|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
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|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
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人员经费合计 |
10874.29 |
公用经费合计 |
1429.29 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
|
部门：娄底市公路管理局 |
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|
单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
|
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
94.68 |
|
36.36 |
|
36.36 |
58.32 |
88.80 |
|
36.32 |
|
36.32 |
52.48 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
|
部门：娄底市公路管理局 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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