2020年娄底市公路建设养护中心预算公开说明
2020年娄底市公路建设养护中心预算公开说明
部门预算编制目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、单位职能职责
二、单位机构设置
三、部门预算情况说明
（一）财政拨款收支情况的总体说明
（二）一般公共预算财政拨款情况说明
（三）机关运行经费安排情况说明
（四）一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（五）政府性基金预算拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
（七）政府采购支出情况说明
（八）重点项目预算目标
（九）其他重要事项说明
四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
娄底市公路建设养护中心2020年部门预算说明
一、单位职能职责
娄底市公路建设养护中心负责全市国养公路建设、养护、管理等工作；具体负责编制全市国养公路建设、养护的中、长期规划和年度投资计划的建议书，负责审批国养公路大中修、新改建工程项目的预算决算，督促检查工程进度和质量，组织交、竣工验收;负责全市国养公路、桥梁的检测和评定工作；负责国养公路正常养护管理;负责全市公路物质储备和应急抢险工作及公路战备工作; 按照《公路法》和《公路安全保护条例》实施路政管理，维护公路产权。
二、单位机构设置
市中心机关内设办公室、政策法规科、工程科、养路科、计划统计科、总工室、科技科、安全监督科、质量监督管理科、财务科、人事科、离退休人员管理科、机关党委和纪检监察室共14个科室，下辖5个县市区公路管理局、和家与良溪2个超限检测站、市公路路政管理执法支队和市公路物资储备和应急管理中心等9个正科级全额拨款事业单位。市中心机关及所辖单位编制数共计953人，其中市局机关及县市区公路局机关参照公务员法管理人员编制为172人，其余事业单位人员编制为781人。实有在职职工共计785人，其中参照公务员法管理人员为154人，事业单位人员为631人。
三、2020年部门预算情况说明
2020年部门预算收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及公路建设、养护、管理等专项经费。
（一）财政拨款收支情况的总体说明
财政拨款收入共计7580.77万元，财政拨款支出共计7580.77万元。
（二）一般公共预算财政拨款情况说明
一般公共预算拨款为一般行政管理事务（公路水路运输）经费，金额7580.77万元。
（三）机关运行经费安排情况说明
一般公共预算基本支出7580.77万元，其中工资福利支出6878.68万元、商品和服务支出690.1万元（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等）、对个人和家庭的补助11.99万元。
（四）一般公共预算“三公”经费预算情况说明
“三公”经费预算66.28万元，其中公务用车运行费36.36万元、公务接待费29.92万元。2019年“三公”经费预算为94.68万元，2019年“三公”经费预算与上年比减少28.4万元。
（五）政府性基金预算拨款情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）国有资产占用情况说明
办公设备余额71.066万元，专用设备全程余额70.92万元，交通设备余额48.78万元，土地、房屋及构筑物100.78万元。
（七）政府采购支出情况说明
2020年无政府采购支出。
（八）重点项目预算目标
2020年无重点项目预算支出。
（九）其他重要事项说明
部门收入共计8040.77万元，其中一般公共预算拨款7580.77万元（经费拨款7580.77万元）、纳入专户管理的非税收入拨款460万元。部门支出共计8040.77万元为一般行政管理事务（公路水路运输）支出。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格
娄底市公路建设养护中心
2020年2月10日
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一一般公共预算拨款 |
7580.77 |
一.本年支出 |
|
|
经费拨款 |
7580.77 |
一、一般公共服务支出 |
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|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
二、国防支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
三、公共安全支出 |
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|
四、教育支出 |
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五、科学技术支出 |
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|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
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八、卫生健康支出 |
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九、节能环保支出 |
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|
十、城乡社区支出 |
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|
|
十一、农林水支出 |
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|
十二、交通运输支出 |
7580.77 |
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|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
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|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十五、金融支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十七、住房保障支出 |
|
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|
十八、粮油物资储备支出 |
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十九、灾害防治及应急管理支出 |
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二十、其他支出 |
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|
二、结转下年 |
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收 入 总计 |
7580.77 |
支 出 总 计 |
7,580.77 |
|
一般公共预算支出表(按功能分类) |
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合计 |
7,580.77 |
7,580.77 |
|
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（公路水路运输） |
7,580.77 |
7,580.77 |
|
|
一般公共预算基本支出表（按经济分类） |
||||||||
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|
单位：万元 |
|
政府预算经济分类科目 |
部门经济分类科目 |
基本支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
7,580.77 |
6,890.67 |
690.10 |
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
6,878.68 |
6,878.68 |
|
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
301 |
01 |
基本工资 |
2,928.70 |
2,928.70 |
|
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
369.11 |
369.11 |
|
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
301 |
03 |
政府绩效奖励 |
104.04 |
104.04 |
|
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
301 |
03 |
综治奖 |
38.25 |
38.25 |
|
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
301 |
03 |
年终一次性奖金 |
52.79 |
52.79 |
|
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
301 |
07 |
绩效工资 |
1,552.00 |
1,552.00 |
|
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
815.02 |
815.02 |
|
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
407.51 |
407.51 |
|
|
501 |
03 |
住房公积金 |
301 |
13 |
住房公积金 |
611.26 |
611.26 |
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
690.10 |
|
690.10 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
302 |
01 |
办公费 |
57.30 |
|
57.30 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
302 |
02 |
印刷费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
302 |
05 |
水费 |
74.60 |
|
74.60 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
302 |
06 |
电费 |
35.65 |
|
35.65 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
302 |
09 |
物业管理费 |
50.12 |
|
50.12 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
302 |
11 |
差旅费 |
3.52 |
|
3.52 |
|
502 |
09 |
维修（护）费 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
97.36 |
|
97.36 |
|
502 |
02 |
会议费 |
302 |
15 |
会议费 |
55.05 |
|
55.05 |
|
502 |
03 |
培训费 |
302 |
16 |
培训费 |
73.22 |
|
73.22 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
302 |
17 |
公务接待费 |
29.92 |
|
29.92 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
302 |
26 |
劳务费 |
40.93 |
|
40.93 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
302 |
28 |
工会经费 |
58.57 |
|
58.57 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
302 |
29 |
福利费 |
87.86 |
|
87.86 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
11.99 |
11.99 |
|
|
509 |
05 |
离退休费 |
303 |
01 |
离休人员津补贴 |
3.22 |
3.22 |
|
|
509 |
05 |
离退休费 |
303 |
01 |
离休人员生活待遇 |
4.53 |
4.53 |
|
|
509 |
05 |
离退休费 |
303 |
01 |
离休费 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
2019年预算数 |
2020年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
94.68 |
|
36.36 |
|
36.36 |
58.32 |
29.92 |
|
|
|
|
29.92 |
|
备注:2020年非一般预算安排的三公经费共 |
36.36 |
万元,其中:因公出国(境)费用 |
|
万元,公务用车购置费 |
|
|
万元,公务用车运行费 |
|
|||
|
36.36 |
万元,公务接待费 |
|
万元。 |
|
|
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|
|
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
7580.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款 |
7580.77 |
二、国防支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
460.00 |
五、科学技术支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
8040.77 |
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
收入总计 |
8040.77 |
支出总计 |
8040.77 |
|
部门收入总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（公路水路运输） |
8040.77 |
7580.77 |
7580.77 |
|
|
460.00 |
|
|
