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娄底市公路建设养护中心2020年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市公路建设养护中心2020年部门预算和“三公”经费预算说明

发布时间:2020-02-10 16:57 浏览量: 字体:

部门预算编制目录

第一部分2020年部门预算说明

一、单位职能职责

二、单位机构设置

三、部门预算情况说明

(一)财政拨款收支情况的总体说明

(二)一般公共预算财政拨款情况说明

(三)机关运行经费安排情况说明

(四)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算拨款情况说明

(六)部门收支总表

(七)部门收入总表

(八)部门支出总表

(九)其他重要事项说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格见附件

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分娄底市公路建设养护中心2020年部门预算说明

一、单位职能职责

    娄底市公路建设养护中心负责全市国养公路建设、养护、管理等工作;具体负责编制全市国养公路建设、养护的中、长期规划和年度投资计划的建议书,负责审批国养公路大中修、新改建工程项目的预算决算,督促检查工程进度和质量,组织交、竣工验收;负责全市国养公路、桥梁的检测和评定工作;负责国养公路正常养护管理;负责全市公路物质储备和应急抢险工作及公路战备工作; 按照《公路法》和《公路安全保护条例》实施路政管理,维护公路产权。  

二、单位机构设置

   市中心机关内设办公室、政策法规科、工程科、养路科、计划统计科、总工室、科技科、安全监督科、质量监督管理科、财务科、人事科、离退休人员管理科、机关党委和纪检监察室共14个科室,下辖5个县市区公路管理局新化县公路管理局、双峰县公路管理局、冷水江市公路管理局、涟源市公路管理局、娄星区公路管理局、和家超限超载检测站、良溪超限超载检测站、市公路路政管理执法支队和市公路物资储备和应急管理中心等9个正科级全额拨款事业单位。

三、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算收入包括本级预算和所属二级机构预算,所属二级机构名称分别是新化县公路管理局、双峰县公路管理局、冷水江市公路管理局、涟源市公路管理局、娄星区公路管理局、和家超限超载检测站、良溪超限超载检测站、市公路路政管理执法支队和市公路物资储备和应急管理中心,市中心机关及所辖单位编制数共计953人,其中市中心机关及县市区公路局机关参照公务员法管理人员编制为172人,其余事业单位人员编制为781人。实有在职职工共计785人,其中参照公务员法管理人员为154人,事业单位人员为631人。退休人员615人。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年一般公共预算拨款共计7580.77万元,2019年减少135.9万,其中公共财政拨款7580.77万元,财政拨款支出共计7580.77万元。

(二)关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

2020年一般公共预算拨款为一般行政管理事务(公路水路运输)经费,7580.77万元2019年135.9万。其中基本支出7580.77万元。项目支出0元。

(三)关于2020年近一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出7580.77万元,其中工资福利支出6878.68万元、商品和服务支出690.1万元(主要包括:办公费57.3万、印刷费26万、水费74.6万、电费35.65万、邮电费0、物业管理费50.12万、差旅费3.52万、维修(护)费97.36万、会议费55.05万、培训费73.22万、公务接待费29.92万、工会经费58.57万、福利费87.86万、公务用车运行维护费0、公务交通补贴0等)、对个人和家庭的补助11.99万元。

(四)关于2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算66.28万元,其中公务用车运行费36.36万元、公务接待费29.92万元。2019年“三公”经费预算为94.68万元,2019年“三公”经费预算与上年比减少28.4万元。减少的主要原因是各单位按照中央的“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公“经费”。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出无

(六)关于2020年收支预算情况情况的总体说明

      2020年收支预算共计8040.77万元2019年减少152.86万元,其中:公共财政拨款收支7580.77万元纳入专户管理的非税收入拨款收支460万元。

(七)关于2020年收入预算情况说明

     2020年收入预算共计8040.77万元,比2019年减少152.86万元,其中:公共财政拨款收入7580.77万元纳入专户管理的非税收入拨款收入460万元。

(八)关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算共计8040.77万元,比2019年减少152.86万元,其中:基本支出8040.77万元项目支出0元。

(九)其他重要事项说明

    1、国有资产占用情况说明

办公设备余额71.066万元,专用设备全程余额70.92万元,交通设备余额48.78万元,土地、房屋及构筑物100.78万元。

2、政府采购支出情况说明

2020年无政府采购支出。

3、重点项目预算目标

2020年无重点项目预算支出。

4、绩效目标设置情况(见附表)

   

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

     

部门预算公开表格(见附表) 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

附件: 娄底市公路建设养护中心2020年部门预算公开表格

                 娄底市公路建设养护中心

                     2020年2月10日

财政拨款收支总表

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

7580.77

一.本年支出

   经费拨款

7580.77

一、一般公共服务支出

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

二、国防支出

二、政府性基金收入

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

7580.77

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

二、结转下年

收 入 总计

7580.77

支 出 总 计

7,580.77

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

7,580.77

7,580.77

214

01

02

一般行政管理事务(公路水路运输)

7,580.77

7,580.77

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

7,580.77

6,890.67

690.10

301

工资福利支出

6,878.68

6,878.68

501

01

工资奖金津补贴

301

01

  基本工资

2,928.70

2,928.70

501

01

工资奖金津补贴

301

02

  津贴补贴

369.11

369.11

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  政府绩效奖励

104.04

104.04

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  综治奖

38.25

38.25

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  年终一次性奖金

52.79

52.79

505

01

工资福利支出

301

07

  绩效工资

1,552.00

1,552.00

501

02

社会保障缴费

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

815.02

815.02

501

02

社会保障缴费

301

10

  职工基本医疗保险缴费

407.51

407.51

501

03

住房公积金

301

13

  住房公积金

611.26

611.26

302

商品和服务支出

690.10

690.10

502

01

办公经费

302

01

  办公费

57.30

57.30

502

01

办公经费

302

02

  印刷费

26.00

26.00

502

01

办公经费

302

05

  水费

74.60

74.60

502

01

办公经费

302

06

  电费

35.65

35.65

502

01

办公经费

302

09

  物业管理费

50.12

50.12

502

01

办公经费

302

11

  差旅费

3.52

3.52

502

09

维修(护)费

302

13

  维修(护)费

97.36

97.36

502

02

会议费

302

15

  会议费

55.05

55.05

502

03

培训费

302

16

  培训费

73.22

73.22

502

06

公务接待费

302

17

  公务接待费

29.92

29.92

502

05

委托业务费

302

26

  劳务费

40.93

40.93

502

01

办公经费

302

28

  工会经费

58.57

58.57

502

01

办公经费

302

29

  福利费

87.86

87.86

303

对个人和家庭的补助

11.99

11.99

509

05

离退休费

303

01

  离休人员津补贴

3.22

3.22

509

05

离退休费

303

01

  离休人员生活待遇

4.53

4.53

509

05

离退休费

303

01

  离休费

4.24

4.24

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

94.68

36.36

36.36

58.32

29.92

29.92

备注:2020年非一般预算安排的三公经费共

36.36

万元,其中:因公出国(境)费用

万元,公务用车购置费

万元,公务用车运行费

36.36

万元,公务接待费

万元。

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

7580.77

一、一般公共服务支出

    经费拨款

7580.77

二、国防支出

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

三、公共安全支出

二、政府性基金收入

四、教育支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

460.00

五、科学技术支出

四、上级补助收入

六、文化旅游体育与传媒支出

五、其他收入

七、社会保障和就业支出

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

8040.77

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

二、结转下年

    收入总计

8040.77

        支出总计

8040.77

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

214

01

02

一般行政管理事务(公路水路运输)

8040.77

7580.77

7580.77

460.00

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

214

01

02

一般行政管理事务(公路水路运输)

8040.77

8040.77

信息来源:娄底市公路建设养护中心 作者:计划统计科 编辑:
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