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娄底市公路建设养护中心2019年整体支出绩效自评报告

娄底市公路建设养护中心2019年整体支出绩效自评报告

发布时间:2020-05-26 11:07 浏览量: 字体:

自评材料目录

1.娄底市公路建设养护中心2019年部门整体支出绩效自评报告

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.部门整体支出绩效评价指标自评打分表

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

附件1

娄底市公路建设养护中心2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

娄底市公路建设养护中心是具有行政管理职能的正处级参公管理事业单位。下辖5个县市区公路管理局、路政管理执法支队、公路物资储备和应急管理中心、良溪车辆超限检测站、和家车辆超限检测站等9个二级正科级事业单位,现有编制953人,实际在职人员为820人,离休1人、退休541人。主要职责是公路建设、公路养护、路政管理和超限超载治理以及公路应急抢险救援,公路养护总里程680.411公里。

(一)2019年度重点工作

2019年,全市公路部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以公路行业改革为契机,坚持稳中求进的工作总基调,以稳定和提升路况为核心,以提升服务品质为重点,打造人民满意公路,各项目标任务均圆满完成,有效保障了人民群众安全便捷出行,推动了娄底公路高质量发展。

1、落实公路建设责任,持续推进项目建设。我们坚持“四好公路”理念,建立健全了重点项目调度机制,建立了日常巡查与专项抽查检测机制,有序推进干线公路建设。涟源城区至沪昆高铁邵阳北站、S322新化县城至洋溪高铁南站共22km开工建设,S323涟源增加至桥头河公路、冷水江郭家桥至新化石冲口公路、S236新化塘梅冲至黄泥坳等3个项目26km建成通车,圆满完成了省下达给我市干线公路建设的任务,进一步改善了我市路网结构。。

2、全力争取重点项目,推动国家储备库落户娄底。为了落实习总书记关于应急抢险救援的指示批示精神,交通运输部在全国布设17个区域性公路交通应急装备物资储备中心,在我省境内规划布设1个中心,覆盖湖南全境和江西、湖北各8个市州(共30个市州)。经过我中心全力争取,20195月30日,省交通运输厅决定将湖南境内的储备中心落户娄底项目建成后,储备中心将是一个集装备物质储备,信息管理,公路应急、交通战备、应急管理的演练与培训于一体的综合基地能使娄底成为全国公路交通应急抢险和国防战备网络建设的重要节点城市进一步彰显娄底区域交通枢纽功能,有效提高娄底在全国交通格局中的战略地位。该项目得到市委市政府领导的大力支持,并纳入了省重点项目。目前,项目已完成可行性报告批复、建设土地城市总体规划修改、项目立项等前期工作。

3、高标准抓好公路养护,有效提升路况水平。一年来,我们克服了冰灾严重、养护经费严重不足、养护队伍结构老化、人才断档等因素的影响,狠抓常态化、精细化养护,进一步提升养护标准,全面实现了日常养护常态化。按照国省干线公路迎“国检”的标准和要求,在预防性养护、小修、大中修、水毁抢修上投入了大量的资金,在公路养护“十无”达标上狠下功夫。全年完成大中修及灾毁恢复重建工程55.159km,安全生命防护工程25.053km,危桥改造3座,新建服务区3个,灾害防治工程11.2km,全市国省干线公路优良路率达到94.68%,路况质量进一步优化。       

4、依法保护路产路权,推进法治公路建设。一年来,我们依靠各级政府部门依法打击各类侵占路产路权的违法行为,进一步完善“政府主导、部门联动、群众参与、齐抓共管”的长效治理机制,实现路域环境建设常态化。全年共查处涉路违法案件156起,拆除非公路标志1986处,制止、拆除违法建筑物145处,取缔了 “马路市场”5处,进一步保障了全市公路路网畅通。结合站点检测和流动治超,构建“24小时不打烊”的路面治理长效机制,保持治超高压态势。不停车超限检测系统已完成省定建设计划,治超信息化建设实现省、市、县、站四级联网,总体治超效果明显,群众意满意度较高。一年来,共检测货运车辆28.8万台次,查处违法超限超载车辆2811台次,卸载货物5.325万吨,有效遏制了超限超载进一步健全了治超长效机制,确保了全市公路基础设施完好和人民群众生命财产安全。

5.全力开展平安建设,筑牢行业发展底线。一年来,我们牢固树立“红线”意识和“底线”思维,严格落实安全生产责任,严格落实“一单四制”管理,持续开展干线公路交通安全隐患“动态清零”行动,启动公路系统顽瘴痼疾集中整治行动,狠抓安全生产各项工作落实,全年实现了国省干线公路零责任事故,大大提高了人民群众的安全感和获得感。一年来,共督查所属单位和场所100余处,排查整改各类安全隐患325处,对所辖干线公路107座桥梁进行了定期监控检测,做到了安全生产不走过场、不留盲区、不留死角,切实提升了所管养公路的安全通行能力。严格落实政治安全和维护社会稳定责任,加强社会综合治理,坚持“打防结合、预防为主”的工作方针,切实履行“保一方稳定,促一方发展”的政治责任,积极参与了社区的“查防保”群防群治工作,配合辖区派出所、社区共同搞好联防,认真履行职责;积极开展了扫黑除恶工作,对群众反映最强烈、深恶痛绝的公路领域涉黑涉恶问题,以“零容忍”态度依法打击。

6.落实精准扶贫工作,积极推进脱贫攻坚。我们落实专项扶贫资金130余万元,对帮扶村双峰县甘棠镇湖禧冲村实施了村部办公楼建设和公路硬化、安全饮水等基础设施建设。坚持扶贫、扶志、扶智相结合,邀请市委党校老师来村进行曾国藩家风授课,结合“知民心聚民心暖民心”集中走访的机会,组织开展“五治”(治惰、治懒、治脏、治赌、治愚)宣传教育和大力宣传扶贫政策。积极开展消费扶贫,帮助村里合作社推销农产品,增加村民收入,目前已采购猪肉768斤,为村里建档立卡贫困户增加收入12288元。各县市区公路局在当地政府的统筹安排下,派出专职扶贫工作队员深入驻点扶贫村开展精准扶贫。全面落实市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他扶贫工作任务,积极支持配合其他市直部门完成扶贫攻坚任务。

(二)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.关于 2019年整体支出规模情况。2019年支出数32833万元,其中:工资福利支出9937.6万元;商品服务支出1285.8万元;对个人和家庭的补助448.87万元;工程项目支出21160.67万元

2.资金使用方向。2019年单位收入36263.96万元,其中:一般公共财政拨款收入26957.8万元年初财政拨款结转9306.09万元。支出预36263.96万元,其中:一般公共服务支出30万元;社会保障和就业支出128.9万元;交通运输支出32173.11万元;其他支出501万元项目支出结转3430.94万元

3.基本支出。2019年预算数为11672.3万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出9937.6万元;商品服务支出1285.8万元;对个人和家庭的补助448.87万元。

4.专项支出。2019年预算数为21160.67万元,系公路工程项目支出。

5.关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计85.7万元,较去年减少3.1万元。其中:公务接待费52万元,比去年减少0.48万元,公务用车运行费33.7万元,比去年减少2.62万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

        数量指标:财政全额保障人数820 人;

质量指标:人员经费保障100%;

时效指标:人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前;

成本指标:人均年度成本9.3万元;

可持续影响指标:比去年增加了7.8%;

        服务对象满意指标:单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度达100%。

目标2:完成本年度单位离休干部经费保障任务。

        数量指标:离休老干部1人;

质量指标:人员经费保障100%;

时效指标:人员工资逐月保障;

成本指标:人均年度成本10.9万元;

可持续影响指标:比去年增加了15%;

服务对象满意指标:单位人员对财政资金保障和单位经费保障的预计满意度达100%。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况:2019年,全市公路部门在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕以人民为中心的发展理念,以公路强市为奋斗目标,按照年初制定的工作目标,砥砺奋进,争先创优,全面围绕建设、养护、管理、运营服务打造娄底公路品牌,各项目标任务均圆满完成。养护、建设、综合服务等单项工作稳居全省先进行列,公路工作目标管理考核位居全省第一方阵,荣获全省公路系统“红旗单位”称号。单位人员经费得到了全面保障。

目标2:完成本年度单位离休干部经费保障任务。

完成情况:单位离休干部经费得到了全面保障。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

我局既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果:

市绩效办对我局2019年度的绩效考核分数暂未最终确定,预计考核等次为优秀。

(二)2019年自评得分情况及整体支出绩效评价:

2019年,在市委、市政府的正确领导下,在省公路管理局的关心指导下,我局圆满完成了各项目标任务,公路工作目标管理考核排名稳居全省第一方阵,公路综合工作、干线公路建设、养护、综合服务等工作获得“红旗单位”荣誉称号。根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分为98分(其中市绩效办对我局2019年度的绩效考核分数暂未最终确定,预计考核等次为优秀。),扣分项为预算控制率扣2分、详见部门整体支出绩效评价指标自评打分表。

四、存在问题与建议

中心管养全市公路680多公里,为给人民群众营造便捷、安全、舒适、满意的出行环境,公路养护、超限治理、路政管理、信息化运营等工作都需要大量的专项资金保障,但2019年市财政只安排了260多万元的公路危桥、安保、水毁抢修、桥梁检测专项经费,资金缺口很大,公路管养经费严重不足全系统在职人员820人,预算安排人员经费6896.28万元,人员经费拨款也严重不足,恳请考虑公路养路养人的实际需要,据实给我局安排相关专项经费和人员经费,以确保广大人民群众的出行需求和我系统人员的稳定

                                  娄底市公路建设养护中心

                                   20204月28日

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市公路建设养护中心 金额单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

953 

820

85.9% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

88.80 

94.68 

85.7

   1.公务用车购置和维护经费

36.32 

36.36 

33.7

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

36.32 

36.36 

33.7 

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

52.48 

58.32 

52 

项目支出:

14104.38 

21160.67 

21160.67

    1.业务工作专项

14104.38 

21160.67 

21160.67 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

1508.59 

1283.13

1285.8 

  其中:办公经费

138.66

117.3

115.6

       水费、电费、差旅费

436.73 

426.38

388.22 

       会议费、培训费

92.20 

55.05

79

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

28858.62

28858.62 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

填报单位:娄底市公路建设养护中心

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(820/953)×100%=86%

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(94.68万元-94.68万元)/94.68万元]×100%=0%

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(0万元+9591.6万元+521.9万元-511.2万元)/(0万元+9591.6万元+521.9万元)×100%=94.9%(本年追加预算不含省补公路项目资金15821万元)

 10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(521.9万元/9591.6万元)×100%=5.4%

 8

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(1285.8万元/1283.83万元)×100%=100.1%

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(85.7万元/94.68万元)×100%=90.51%

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(0万元/0万元)×100%=100%

 6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②有本部门厉行节约制度;
③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。

8 

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6 

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

按规定时间、内容在本单位门户网站公开真实预决算信息

 5

98产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

根据市绩效办2019年对各部门单位绩效考核分数折算。
该项得分=(市绩效办对单位考核得分/1000)*8

 市绩效办对我局2019年度的绩效考核分数暂未最终确定,预计等次为优秀

8

履职 效益

6

经济效益

6

2019年公路工作目标管理考核排名稳居全省第一方阵,公路综合工作、干线公路建设、养护、综合服务等工作获得“红旗单位”荣誉称号. 1、公路项目建设:涟源城区至沪昆高铁邵阳北站、S322新化县城至洋溪高铁南站共22km开工建设,S323涟源增加至桥头河公路、冷水江郭家桥至新化石冲口公路、S236新化塘梅冲至黄泥坳等3个项目26km建成通车,圆满完成了省下达给我市干线公路建设的任务,进一步改善了我市路网结构。2、全力争取重点项目,推动国家储备库落户娄底:2019年5月30日,省交通运输厅决定将湖南境内的储备中心落户娄底项目建成后,储备中心将是一个集装备物质储备,信息管理,公路应急、交通战备、应急管理的演练与培训于一体的综合基地能使娄底成为全国公路交通应急抢险和国防战备网络建设的重要节点城市进一步彰显娄底区域交通枢纽功能,有效提高娄底在全国交通格局中的战略地位。3、高标准抓好公路养护,有效提升路况水平全年完成大中修及灾毁恢复重建工程55.159km,安全生命防护工程25.053km,危桥改造3座,新建服务区3个,灾害防治工程11.2km,全市国省干线公路优良路率达到94.68%,路况质量进一步优化。 4、依法保护路产路权,推进法治公路建设:全年共查处涉路违法案件156起,拆除非公路标志1986处,制止、拆除违法建筑物145处,取缔了 “马路市场”5处,进一步保障了全市公路路网畅通。结合站点检测和流动治超,构建“24小时不打烊”的路面治理长效机制,保持治超高压态势。不停车超限检测系统已完成省定建设计划,治超信息化建设实现省、市、县、站四级联网,总体治超效果明显,群众意满意度较高。一年来,共检测货运车辆28.8万台次,查处违法超限超载车辆2811台次,卸载货物5.325万吨,有效遏制了超限超载进一步健全了治超长效机制,确保了全市公路基础设施完好和人民群众生命财产安全

 

社会效益

 6

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

中心2019年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

服务对象满意度92%

6 

信息来源:娄底市公路建设养护中心 作者:计划统计科 编辑:
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