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2019年度娄底市公路建设养护中心部门决算公开说明

2019年度娄底市公路建设养护中心部门决算公开说明

发布时间:2020-08-18 16:45 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分娄底市公路建设养护中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分娄底市公路建设养护中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分娄底市公路建设养护中心概况

一、部门职责

)宣传贯彻执行《公路法》和国家有关公路方面的方针、政策和法律法规,并负责制定全市国养公路管理规章制度。

(二)负责编制全市国养公路建设、养护的中、长期规划和年度投资计划的建议书;负责审批国养公路大中修、新改建工程项目的预算决算,督促检查工程进度和质量,组织交、竣工验收;负责国养公路正常养护管理。

(三)负责贯彻执行公路会计制度和汇编全市国养公路财务报表,检查指导全市公路系统的财务日常工作,并按计划做好请款、贷款和拨款工作;负责全局内部财务审计管理。

(四)承担全市公路工程的勘察设计工作。

(五)根据市交通主管部门授权,按照《公路法》和《公路管理条例》实施路政,维护公路产权,规范、审批公路两侧各种构造物和广告宣传等设施,管理在公路上行驶车辆的超限运输工作。

(六)负责推广使用公路科技新成果、新工艺,负责全市公路建设工程的质量检测工作。

(七)负责全市公路系统国有资产管理、机械设备的管理工作。

(八)根据管理权限,负责全市公路系统各单位的思想政治工作、精神文明建设、共青团工作;负责全市公路系统的纪检、监察、工会工作;负责审核全市公路系统的人员编制和劳资人事工作;负责全市公路系统离退休人员的管理工作。   

(九)承办市委、市政府交办的其他工作。  

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市公路建设养护中心内设机构包括:办公室、机关党委(机关纪委)、人事科、财务科、养路科、工程科、安全监督科、计划统计科、质量监督科、政策法规科、科技科、总工室、离退休人员管理科。

(二)决算单位构成。娄底市公路建设养护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:2019年部门决算编报范围包括中心机关和娄星区公路管理局、涟源市公路管理局、双峰县公路管理局、冷水江市公路管理局、新化县公路管理局、娄底市公路路政管理执法支队、娄底市公路物资储备和应急管理中心、娄底市公路管理局良溪超限检测站、娄底市公路管理局和家超限检测站等9个二级正科级事业单位。

第二部分部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市公路建设养护中心                                                                              公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

26,957.86 

一、一般公共服务支出

14

30.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

社会保障和就业

19

128.90 

七、其他收入

7

 

十三交通运输支出

20

32,173.12 

 

8

 

二十二、其他支出

21

501.00 

本年收入合计

9

26,957.86 

本年支出合计

22

32,,833.02 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

9,306.10 

                年末结转和结余

24

 3,430.94

 

12

 

 

25

 

总计

13

36,263.96 

总计

26

 36,263.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 娄底市公路建设养护中心                                                                      公开02

                                                                                                         单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26,957.86 

26,957.86 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务支出

30.00

30.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

30.00

30.00

208

社会保障和就业支出

128.90

128.90

20808

抚恤

128.90

128.90

2080801

  死亡抚恤

32.91

32.91

2080899

  其他优抚支出

95.99

95.99

214

交通运输支出

26,297.96

26,297.96

21401

公路水路运输

26,297.96

26,297.96

2140102

  一般行政管理事务

7,485.96

7,485.96

2140104

  公路建设

1,883.00

1,883.00

2140106

  公路养护

7,385.00

7,385.00

2140110

  公路和运输安全

52.00

52.00

2140199

  其他公路水路运输支出

9,492.00

9,492.00

229

其他支出

501.00

501.00

22999

其他支出

501.00

501.00

2299901

其他支出 

501.00 

501.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:   娄底市公路建设养护中心                                                                          公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

32,833.02 

11,672.35 

21,160.67 

 

 

 

201

一般公共服务支出

30.00 

30.00 

20104

发展与改革事务支出

30.00

30.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

30.00

30.00

208

社会保障和就业支出

128.90

128.90

20808

抚恤

128.90

128.90

2080801

  死亡抚恤

32.91

32.91

2080899

  其他优抚支出

95.99

95.99

214

交通运输支出

32,173.12

11,243.45

20,929.67

21401

公路水路运输

25,786.72

11.243.45

14,543.27

2140102

  一般行政管理事务

7,485.96

7,456.62

29.34

2140104

  公路建设

1,883.00

1,.883.00

2140106

  公路养护

7,385.00

7,385.00

2140110

  公路和运输安全

52.00

52.00

2140199

  其他公路水路运输支出

8,980.76

3,786.83

5,193.93 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

6,386.40

6,386.40 

 

 

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

6,386.40

6,386.40 

 

 

 

229

其他支出

501.00

270.00

231.00 

 

 

 

22999

其他支出

501.00

270.00

231.00 

 

 

 

2299901

其他支出 

501.00 

270.00 

231.00 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:娄底市公路建设养护中心 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

26,957.86 

一、一般公共服务支出

15

30 

30 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

20

128.9 

128.9 

 

 

7

 

十三、交通运输支出

21

32,173.12 

32,173.12 

 

 

8

 

二十二、其他支出

22

501 

501 

 

本年收入合计

9

26,957.86 

本年支出合计

23

32,833.02 

32,833.02 

 

年初财政拨款结转和结余

10

9,306.1 

年末财政拨款结转和结余

24

3,430.94 

3,430.94 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

9,306.1 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

36,263.96 

总计

28

36,263.96 

36,263.96 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市公路建设养护中心                                                                          公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

32,833.02 

11,672.67 

21,160.67 

201

一般公共服务支出

30.00 

30.00 

20104

发展与改革事务支出

30.00

30.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

30.00

30.00

208

社会保障和就业支出

128.90

128.90

20808

抚恤

128.90

128.90

2080801

  死亡抚恤

32.91

32.91

2080899

  其他优抚支出

95.99

95.99

214

交通运输支出

32,173.12

11,243.45

20,929.67

21401

公路水路运输

25,786.72

11.243.45

14,543.27

2140102

  一般行政管理事务

7,485.96

7,456.62

29.34

2140104

  公路建设

1,883.00

1,.883.00

2140106

  公路养护

7,385.00

7,385.00

2140110

  公路和运输安全

52.00

52.00

2140199

  其他公路水路运输支出

8,980.76

3,786.83

5,193.93 

21406

车辆购置税支出

6,386.40

6,386.40 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

6,386.40

6,386.40 

229

其他支出

501.00

270.00

231.00 

22999

其他支出

501.00

270.00

231.00 

2299901

其他支出 

501.00 

270.00 

231.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市公路建设养护中心                                                                             公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 9,937.64

302

商品和服务支出

1,285.83 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 3,245.37

30201

  办公费

115.66 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 364.02

30202

  印刷费

20.12 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

2,628.10 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

1,727.44 

30205

  水费

97.12 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

155.12 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

11.00 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

246.86 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

53.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

136.00 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

608.06 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

102.00 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

1,117.79 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

448.88 

30215

  会议费

29.00 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

16.58 

30216

  培训费

50.00 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

138.21 

30217

  公务接待费

52.00 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

148.06 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

93.91 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

98.21 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

32.78 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

24.00 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

90.00 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

33.70 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

101.97 

30239

  其他交通费用

102.00 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

34.27 

 

 

 

人员经费合计

10,386.52 

公用经费合计

1.285.83

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市公路建设养护中心                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 88

 0

 35

 0

 35

 53

 85.7

 0

 33.7

 0

 33.7

 52

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市公路建设养护中心                                                                                公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:娄底市公路建设养护中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计59,790.88万元。2018年收、支总计62,288.08万元相比,减少2,497.2万元,减少4.01%,主要原因是收入减少8,839.23万元,支出增加6,342.03万元

二、收入决算情况说明

2019年收入合计26,957.86万元,其中:财政拨款收入26,957.86万元,100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计32,833.02万元,其中:基本支出11,672.35万元,占35.55%;项目支出21,160.67万元,占64.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计59,790.88万元,2018年收、支总计62,288.08万元相比,减少2,497.2万元,减少4.01%,主要原因是收入减少8,839.23万元,支出增加6,342.03万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出32,833.02万元,占本年支出合计的100%,与2018年21,485.12万元相比,财政拨款支出增加11,347.9万元,增长52.82%,主要是项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出32,833.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30万元,占0.09%;社会保障和就业支出(类)支出128.9万元,占0.39%,交通运输(类)支出32,173.12万元,占97.99%,其他(类)支出501万元,占1.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为7,405.33万元,支出决算数为32,833.02万元,完成年初预算的443.37%,其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。

年初预算,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是这方面涉及不多没做预算。

2、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算,支出决算为32.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是这方面无法确定没做预算。

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)