目录
第一部分娄底市公路建设养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分娄底市公路建设养护中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分娄底市公路建设养护中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分：娄底市公路建设养护中心概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行《公路法》和国家有关公路方面的方针、政策和法律法规，并负责制定全市国养公路管理规章制度。
（二）负责编制全市国养公路建设、养护的中、长期规划和年度投资计划的建议书；负责审批国养公路大中修、新改建工程项目的预算决算，督促检查工程进度和质量，组织交、竣工验收；负责国养公路正常养护管理。
（三）负责贯彻执行公路会计制度和汇编全市国养公路财务报表，检查指导全市公路系统的财务日常工作，并按计划做好请款、贷款和拨款工作；负责全局内部财务审计管理。
（四）承担全市公路工程的勘察设计工作。
（五）根据市交通主管部门授权，按照《公路法》和《公路管理条例》实施路政，维护公路产权，规范、审批公路两侧各种构造物和广告宣传等设施，管理在公路上行驶车辆的超限运输工作。
（六）负责推广使用公路科技新成果、新工艺，负责全市公路建设工程的质量检测工作。
（七）负责全市公路系统国有资产管理、机械设备的管理工作。
（八）根据管理权限，负责全市公路系统各单位的思想政治工作、精神文明建设、共青团工作；负责全市公路系统的纪检、监察、工会工作；负责审核全市公路系统的人员编制和劳资人事工作；负责全市公路系统离退休人员的管理工作。
（九）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。娄底市公路建设养护中心内设机构包括：办公室、机关党委（机关纪委）、人事科、财务科、养路科、工程科、安全监督科、计划统计科、质量监督科、政策法规科、科技科、总工室、离退休人员管理科。
（二）决算单位构成。娄底市公路建设养护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：2019年部门决算编报范围包括中心机关和娄星区公路管理局、涟源市公路管理局、双峰县公路管理局、冷水江市公路管理局、新化县公路管理局、娄底市公路路政管理执法支队、娄底市公路物资储备和应急管理中心、娄底市公路管理局良溪超限检测站、娄底市公路管理局和家超限检测站等9个二级正科级事业单位。
第二部分：部门决算表
收入支出决算总表
部门：娄底市公路建设养护中心 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
26,957.86 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
30.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
八、社会保障和就业 |
19 |
128.90 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
十三、交通运输支出 |
20 |
32,173.12 |
|
|
8 |
|
二十二、其他支出 |
21 |
501.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
26,957.86 |
本年支出合计 |
22 |
32,,833.02 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
9,306.10 |
年末结转和结余 |
24 |
3,430.94 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
36,263.96 |
总计 |
26 |
36,263.96 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 娄底市公路建设养护中心 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
26,957.86 |
26,957.86 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.91 |
32.91 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
95.99 |
95.99 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
26,297.96 |
26,297.96 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
26,297.96 |
26,297.96 |
|
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
7,485.96 |
7,485.96 |
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
1,883.00 |
1,883.00 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
7,385.00 |
7,385.00 |
|
|
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9,492.00 |
9,492.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
501.00 |
501.00 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
501.00 |
501.00 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
501.00 |
501.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
部门： 娄底市公路建设养护中心 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
32,833.02 |
11,672.35 |
21,160.67 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
128.90 |
128.90 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.91 |
32.91 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
95.99 |
95.99 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
32,173.12 |
11,243.45 |
20,929.67 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
25,786.72 |
11.243.45 |
14,543.27 |
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
7,485.96 |
7,456.62 |
29.34 |
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
1,883.00 |
|
1,.883.00 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
7,385.00 |
|
7,385.00 |
|
|
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8,980.76 |
3,786.83 |
5,193.93 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
6,386.40 |
|
6,386.40 |
|
|
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
6,386.40 |
|
6,386.40 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
501.00 |
270.00 |
231.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
501.00 |
270.00 |
231.00 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
501.00 |
270.00 |
231.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：娄底市公路建设养护中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26,957.86 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
30 |
30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
128.9 |
128.9 |
|
|
|
7 |
|
十三、交通运输支出 |
21 |
32,173.12 |
32,173.12 |
|
|
|
8 |
|
二十二、其他支出 |
22 |
501 |
501 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
26,957.86 |
本年支出合计 |
23 |
32,833.02 |
32,833.02 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
9,306.1 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
3,430.94 |
3,430.94 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
9,306.1 |
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
36,263.96 |
总计 |
28 |
36,263.96 |
36,263.96 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：娄底市公路建设养护中心 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
32,833.02 |
11,672.67 |
21,160.67 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
20104 |
发展与改革事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.90 |
128.90 |
|
|
20808 |
抚恤 |
128.90 |
128.90 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.91 |
32.91 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
95.99 |
95.99 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
32,173.12 |
11,243.45 |
20,929.67 |
|
21401 |
公路水路运输 |
25,786.72 |
11.243.45 |
14,543.27 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
7,485.96 |
7,456.62 |
29.34 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,883.00 |
|
1,.883.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
7,385.00 |
|
7,385.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
52.00 |
|
52.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8,980.76 |
3,786.83 |
5,193.93 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
6,386.40 |
|
6,386.40 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
6,386.40 |
|
6,386.40 |
|
229 |
其他支出 |
501.00 |
270.00 |
231.00 |
|
22999 |
其他支出 |
501.00 |
270.00 |
231.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
501.00 |
270.00 |
231.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：娄底市公路建设养护中心 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,937.64 |
302 |
商品和服务支出 |
1,285.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,245.37 |
30201 |
办公费 |
115.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
364.02 |
30202 |
印刷费 |
20.12 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,628.10 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,727.44 |
30205 |
水费 |
97.12 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
155.12 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
11.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
246.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
53.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
136.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
608.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
102.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,117.79 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
448.88 |
30215 |
会议费 |
29.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
16.58 |
30216 |
培训费 |
50.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
138.21 |
30217 |
公务接待费 |
52.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
148.06 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
93.91 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
98.21 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
32.78 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
24.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
90.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.70 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
101.97 |
30239 |
其他交通费用 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.27 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
10,386.52 |
公用经费合计 |
1.285.83 |
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注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：娄底市公路建设养护中心 公开07表
单位：万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
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3 |
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6 |
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8 |
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10 |
11 |
12 |
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88 |
0 |
35 |
0 |
35 |
53 |
85.7 |
0 |
33.7 |
0 |
33.7 |
52 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 娄底市公路建设养护中心 公开08表
单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明：娄底市公路建设养护中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计59,790.88万元。与2018年收、支总计62,288.08万元相比，减少2,497.2万元，减少4.01%，主要原因是收入减少8,839.23万元，支出增加6,342.03万元。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计26,957.86万元，其中：财政拨款收入26,957.86万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计32,833.02万元，其中：基本支出11,672.35万元，占35.55%；项目支出21,160.67万元，占64.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计59,790.88万元，与2018年收、支总计62,288.08万元相比，减少2,497.2万元，减少4.01%，主要原因是收入减少8,839.23万元，支出增加6,342.03万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出32,833.02万元，占本年支出合计的100%，与2018年21,485.12万元相比，财政拨款支出增加11,347.9万元，增长52.82%，主要是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出32,833.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）支出128.9万元，占0.39%，交通运输（类）支出32,173.12万元，占97.99%，其他（类）支出501万元，占1.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为7,405.33万元，支出决算数为32,833.02万元，完成年初预算的443.37%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。
年初预算无，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是这方面涉及不多没做预算。
2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算无，支出决算为32.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是这方面无法确定没做预算。
3、社会保障和就业（类）抚恤（款）
