当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

2020年度娄底市公路建设养护中心部门决算

2020年度娄底市公路建设养护中心部门决算

发布时间:2021-08-20 08:32 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 娄底市公路建设养护中心单位概况

一、 部门职责

(一)参与编制全市公路建设养护规划;拟订全市干线公路养护计划。

(二)负责全市干线公路及市人民政府委托的区域道路项目的前期、建设和交工验收等相关事务性工作。

(三)负责全市干线公路日常养护管理工作,组织实施全市干线公路日常养护、路面大中修、实毁重建、安全生命防护、灾害防洽、危桥改造以及服务区建设等养护工程。

(四)负责全市干线公路路网运行监测和信息化建设工作;受省委托负责国家区域性公路交通应急装备物资储备的相关事务性工作;负责全市干线公路应急物资储备和应急设备保障,承担干线公路应急抢险救援工作。

(五)负责全市干线公路建设、养护工作的巡查、考核和目标管理等事务性工作;承担全市干线公路建设、养护安全管理的相关事务性工作。

(六)负责全市干线公路路产路权维护及路产登记工作。

(七)负责全市干线公路设施的安全保护;负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估,为涉路施工提供技术支撑;配合交通综合行政执法机构对公路违法违规行为进行查处。

(八)负责公路技术创新和新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用;负责科研成果的申报和申请鉴定工作;负责制定公路行业职工教育规划并组织实施。

(九)完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市公路建设养护中心内设机构包括:办公室、机关党委(纪委)、人事部、财务部、养护部、工程建设部、安全监督部、计划统计部、质量监督部、政策法规和路产管理部、科技信息部、总工室、应急服务部、离退休人员服务部。

群团组织按有关章程设置。

(二)决算单位构成。娄底市公路建设养护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:2020年部门决算编报范围包括中心机关和娄星区公路管理局、涟源市公路管理局、双峰县公路管理局、冷水江市公路管理局、新化县公路管理局、娄底市公路路政管理执法支队、娄底市公路物资储备和应急管理中心、娄底市公路管理局良溪超限检测站、娄底市公路管理局和家超限检测站等9个二级正科级事业单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市公路建设养护中心             公开01表单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

26,426.67

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

185.57

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

21,416.05

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

26,426.67

本年支出合计

58

21,601.62

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

3,430.94

年末结转和结余

60

8,255.99

30

61

总计

31

29857.6

总计

62

29,857.60

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:娄底市公路建设养护中心公开02表单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26,426.67

26,426.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

185.57

185.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

185.57

185.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

185.57

185.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

26,241.10

26,241.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

23,910.10

23,910.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140103

  机关服务

7,495.09

7,495.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

84.91

84.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

3,270.98

3,270.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

13,007.11

13,007.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

2,331.00

2,331.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2,331.00

2,331.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:娄底市公路建设养护中心公开03表单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,601.62

11,080.75

10,520.87

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

185.57

185.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

185.57

185.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

185.57

185.57

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

21,416.05

10,895.18

10,520.87

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

18,421.34

8,564.18

9,857.16

0.00

0.00

0.00

2140103

  机关服务

7,495.09

7,495.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

84.91

0.00

84.91

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

3,270.98

0.00

3,270.98

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

52.00

0.00

52.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

7,518.35

1,069.08

6,449.27

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

2,994.71

2,331.00

663.71

0.00

0.00

0.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2,994.71

2,331.00

663.71

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市公路建设养护中心公开04表单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

26,426.67

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

185.57

185.57

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

21,416.05

21,416.05

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

26,426.67

本年支出合计

59

21,601.62

21,601.62

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

3,430.94

年末财政拨款结转和结余

60

8,255.99

8,255.99

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

3,430.94

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

29,857.60

总计

64

29,857.60

29,857.60

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市公路建设养护中心公开05表单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

21,601.62

11,080.75

10,520.87

208

社会保障和就业支出

185.57

185.57

0.00

20808

抚恤

185.57

185.57

0.00

2080801

  死亡抚恤

185.57

185.57

0.00

214

交通运输支出

21,416.05

10,895.18

10,520.87

21401

公路水路运输

18,421.34

8,564.18

9,857.16

2140103

  机关服务

7,495.09

7,495.09

0.00

2140104

  公路建设

84.91

0.00

84.91

2140106

  公路养护

3,270.98

0.00

3,270.98

2140110

  公路和运输安全

52.00

0.00

52.00

2140199

  其他公路水路运输支出

7,518.35

1,069.08

6,449.27

21406

车辆购置税支出

2,994.71

2,331.00

663.71

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2,994.71

2,331.00

663.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市公路建设养护中心公开06表单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9,491.20

302

商品和服务支出

1,094.43

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

2,928.70

30201

  办公费

57.30

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

369.11

30202

  印刷费

26.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

2,195.08

30203

  咨询费

17.72

310

资本性支出

44.73

30106

  伙食补助费

24.17

30204

  手续费

0.16

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

1,552.00

30205

  水费

74.60

31002

  办公设备购置

11.58

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

815.02

30206

  电费

35.65

31003

  专用设备购置

3.17

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

19.89

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

407.51

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

53.27

31007

  信息网络及软件购置更新

1.80

30112

  其他社会保障缴费

15.90

30211

  差旅费

61.34

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

611.26

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

14.04

30213

  维修(护)费

94.36

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

558.41

30214

  租赁费

0.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

450.38

30215

  会议费

28.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

11.99

30216

  培训费

49.00

31013

  公务用车购置

28.19

30302

  退休费

155.12

30217

  公务接待费

29.20

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

6.25

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

185.57

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

97.70

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

40.93

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

21.03

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

58.57

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

87.86

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

35.96

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

120.40

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

176.43

人员经费合计

9,941.58

公用经费合计

1,139.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市公路建设养护中心公开07表单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

93.35

0.00

64.15

28.19

35.96

29.20

93.35

0.00

64.15

28.19

35.96

29.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市公路建设养护中心公开08表单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:娄底市公路建设养护中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市公路建设养护中心公开09表单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计48,028.29万元。与2019年收、支总计59,790.88万元相比,减少11,762.59万元,减少19.67%,主要原因是收入减少531.19万元,支出减少11,231.40万元。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计26,426.67万元,其中:财政拨款收入26,426.67万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,601.62万元,其中:基本支出11,080.75万元,占51.30%;项目支出10,520.87万元,占48.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计48,028.29万元。与2019年财政拨款收、支总计59,790.88万元相比,减少11,762.59万元,减少19.67%,主要原因是收入减少531.19万元,支出减少11,231.40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出21,601.62万元,占本年支出合计的100%,与2019年32,833.02万元相比,财政拨款支出减少11,231.40万元,减少34.21%,主要是基本支出减少591.60万元,项目支出减少10,639.80万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出21,601.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出185.57万元,占0.86%,交通运输(类)支出21,416.05万元,占,99.14%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为8,040.77万元,支出决算数为21,601.62万元,完成年初预算的268.65%,其中:

1、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算无,支出决算为185.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是这方面无法确定没做预算。

4、交通运输(类)公路水路运输(款)机关事务(项)。

年初预算7,495.09万元,支出决算为7,495.09万元,完成年初预算的100%。

5、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算无,支出决算为84.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初项目未确定。

6、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算无,支出决算为3,270.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初项目未确定。

7、交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

年初预算无,支出决算为52.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初项目未确定。

8、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算545.68万元,支出决算为7,518.35万元,其中基本支出1,069.08万元,项目支出6,449.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出的年初预算不足,年初项目未确定。

9、交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设(项)。

年初预算无,支出决算为2,994.71万元,其中基本支出2,331万元,项目支出663.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初项目未确定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11,080.75万元,其中:1、人员经费合计9,941.58万元,占基本支出的89.72%,主要包括①工资福利支出9,491.20万元:基本工资2,928.70万元、津贴补贴369.11万元、奖金2,195.08万元、伙食补助费24.17万元、绩效工资1,552.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费815.02万元、职工基本医疗保险缴费407.51万元、其他社会保障缴费15.90万元、住房公积金611.26万元、医疗费14.04万元、其他工资福利支出558.41万元;②对个人和家庭的补助450.38万元:离休费11.99万元、退休费155.12万元、抚恤金185.57万元、生活补助97.70万元。2、公用经费1,139.17万元,占基本支出的10.28%,其中:①商品和服务支出1,094.43万元:办公费57.30万元、印刷费26.00万元、咨询费17.72万元、手续费0.16万元、水费74.60万元、电费35.65万元、邮电费19.89万元、物业管理费53.27万元、差旅费61.34万元、维修(护)费94.36万元、会议费28万元、培训费49万元、公务接待费29.20万元、专用材料费6.25万元、劳务费40.93万元、委托业务费21.03万元、工会经费58.57万元、福利费87.86万元、公务用车运行维护费35.96万元、其他交通费用120.40万元、其他商品和服务支出176.43万元;②资本性支出44.74万元:办公设备购置11.58万元、专用设备购置3.17万元、信息网络及软件购置更新1.8万元、公务用车购置28.19万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为93.35万元,支出决算为93.35万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为29.20万元,支出决算为29.20万元,完成预算的100%,与上年52万元相比减少22.80万元,减少43.85%,减少的主要原因是平时严格按照公务接待的要求和标准开展公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为64.15万元,支出决算为64.15万元,完成预算的100%,与上年35万元相比增加29.15万元,增长83.29%,增长的主要原因是新购置了1辆公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算29.20万元,占31.28%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算64.15万元,占68.72%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为29.20万元,全年共接待来访团组620个、来宾4710人次,主要是省交通厅、省公路事务中心等上级主管部门和县市交通、公路等部门及关联单位考核、交流工作、督查工程进度、质量监督、竣工验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.15万元,其中:公务用车购置费28.19万元,单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费35.96万元,主要是车辆油料费、修理费、保险费、通行费、洗车费、年检费等,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。娄底市公路建设养护中心无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1,094.43万元,比年初预算数690.10万元相比增加增长404.33万元,增长58.59%。主要原因是:预算不够。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费28万元,用于召开传达、布置工作会议,人数100人/次,内容为办公、人事、养护、党建、路政、治超、工会、计划等工作部署安排会议;开支培训费49万元,用于开展工作业务培训,人数80人/次,内容为党建、工程、人事、信息安全网络安全、养护、工会、计划、执法人员能力等业务工作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额381.80万元,其中:政府采购货物支出100.12万元、政府采购工程支出281.68万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆三辆,其中,应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度本单位严格按财政要求部署实施预算绩效管理相关工作,及时报送财政绩效目标申报资料,并积极采取有效措施保证绩效目标的实现。年终全部完成年初制订的相关绩效目标任务,按时向财政报送了绩效评价相关数据和资料,并按要求及时在单位网站上予以公开年度绩效评价报告,圆满地完成了全年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

二、基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

娄底市公路建设养护中心2020年部门整体支出绩效自评报告

信息来源:娄底市公路建设养护中心 作者: 编辑:
扫码浏览