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娄底市公路管理局2017年部门预算说明

作者:计划统计科 文章来源:市公路局 发布时间: 2017-02-13 字体:【】【】【

一、单位职能职责

娄底市公路管理局负责全市国养公路建设、养护、管理等工作;具体负责编制全市国养公路建设、养护的中、长期规划和年度投资计划的建议书,负责审批国养公路大中修、新改建工程项目的预算决算,督促检查工程进度和质量,组织交、竣工验收;负责全市国养公路、桥梁的检测和评定工作;负责国养公路正常养护管理;负责全市公路物质储备和应急抢险工作及公路战备工作; 按照《公路法》和《公路安全保护条例》实施路政管理,维护公路产权。  

二、单位机构设置

市局机关内设办公室、政策法规科、工程科、养路科、计划统计科、总工室、科技科、安全监督科、质量监督管理科、财务科、人事科、离退休人员管理科、机关党委和纪检监察室共14个科室,下辖5个县市区公路管理局、和家与良溪2个超限检测站、市公路路政管理执法支队和市公路物资储备调配中心等9个正科级全额拨款事业单位。市局机关及所辖单位编制数共计1053人,其中市局机关及县市区公路局机关参照公务员法管理人员编制为193人,其余事业单位人员编制为860人。实有在职职工共计943人,其中参照公务员法管理人员为167人,事业单位人员为776人。

 三、2017年部门预算情况说明

     2017年部门预算收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及公路建设、养护、管理等专项经费。

(一)财政拨款收入共计7844.5万元,财政拨款支出共计7844.5万元。

(二)一般公共预算拨款为一般行政管理事务(公路水路运输)经费,金额7844.5万元。

(三)一般公共预算基本支出7844.5万元,其中人员经费6605.84万元、公用经费1238.64万元。

(四)“三公”经费预算94.68万元,其中公务用车运行费36.36万元、公务接待费58.32万元。2016年“三公”经费预算为121.12万元,2017年“三公”经费预算比上年减少26.44万元是因为公车改革,开支减少。

(五)2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)部门收入共计7844.5万元,其中一般公共预算拨款7384.5万元(经费拨款7367.54万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16.96万元)、纳入专户管理的非税收入拨款460万元。

(七)部门支出共计7844.5万元为一般行政管理事务(公路水路运输)支出。           

 

附表:2017年部门预算和“三公”经费预算公开表格

 

                           2017年2月8日

 

附件:(表1)  
       
2017年财政拨款收支总表
单位名称:娄底市公路管理局  单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 7,384.50 一.本年支出 7844.5
   经费拨款 7,367.54 (一)一般公共服务支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 16.96 (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款 460.00  (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出  
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出 7844.5
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 7844.5     7844.5

 

附件:(表2)    
             
2017年一般公共预算支出表
单位名称:娄底市公路管理局      单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
214 01 02 一般行政管理事务(公路水路运输) 7844.5 7844.5  
             
             
             
             
             
             
             
         
             
             
             
       7844.5 7844.5  

 

附件:(表3)
       
2017年一般公共预算基本支出表
单位名称:娄底市公路管理局      单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
214 01 公路水路运输 7844.5 6605.86 1238.64
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
     7844.5 6605.86 1238.64

 

附件:(表4)  
2017年部门“三公”经费预算表
单位名称:娄底市公路管理局 单位:万元
项目 本年预算数
合计 94.68 
1、因公出国(境)费用 0 
2、公务接待费 58.32 
3、公务用车费 36.36 
其中:(1)公务用车运行维护费 36.36 
      (2)公务用车购置 0 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   

 

附件:(表5)
2017年政府性基金预算支出表
单位名称:娄底市公路管理局     单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  合计      

 

 

 

附件:(表6)
2017年部门收支总表
单位名称:娄底市公路管理局     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 7,384.50 一、一般公共服务支出  
    经费拨款 7,367.54 二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 16.96 三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款 460.00  五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业支出  
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出 7,844.50
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 7,844.50         支出总计 7,844.50

 

 

 

 

附件:(表7)
2017年部门收入总表
单位名称:娄底市公路管理局             单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
214 01 02 一般行政管理事务(公路水路运输) 7844.50  7384.5 7367.54 16.96   460.00     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  合计 7844.50  7384.5 7367.54 16.96   460.00     

 

 

 

附件:(表8)
             
2017年部门支出总表
单位名称:娄底市公路管理局     单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
       
214 01 02 一般行政管理事务(公路水路运输) 7844.50  7,844.50  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     7844.50  7,844.50