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娄底市公路管理局2018年部门预算说明

作者:财务科 文章来源:市公路局 发布时间: 2018-02-06 字体:【】【】【

一、单位职能职责

娄底市公路管理局负责全市国养公路建设、养护、管理等工作;具体负责编制全市国养公路建设、养护的中、长期规划和年度投资计划的建议书,负责审批国养公路大中修、新改建工程项目的预算决算,督促检查工程进度和质量,组织交、竣工验收;负责全市国养公路、桥梁的检测和评定工作;负责国养公路正常养护管理;负责全市公路物质储备和应急抢险工作及公路战备工作; 按照《公路法》和《公路安全保护条例》实施路政管理,维护公路产权。  

二、单位机构设置

 市局机关内设办公室、政策法规科、工程科、养路科、计划统计科、总工室、科技科、安全监督科、质量监督管理科、财务科、人事科、离退休人员管理科、机关党委和纪检监察室共14个科室,下辖5个县市区公路管理局、和家与良溪2个超限检测站、市公路路政管理执法支队和市公路物资储备和应急管理中心等9个正科级全额拨款事业单位。市局机关及所辖单位编制数共计955人,其中市局机关及县市区公路局机关参照公务员法管理人员编制为174人,其余事业单位人员编制为781人。实有在职职工共计914人,其中参照公务员法管理人员为165人,事业单位人员为749人。

三、2018年部门预算情况说明

2018年部门预算收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及公路建设、养护、管理等专项经费。

(一)财政拨款收入共计8057.9万元,财政拨款支出共计8057.9万元。

(二)一般公共预算拨款为一般行政管理事务(公路水路运输)经费,金额8057.9万元。

(三)一般公共预算基本支出8057.9万元,其中工资福利支出6739.61万元、商品和服务支出1296.55万元、对个人和家庭的补助21.74万元。

(四)“三公”经费预算94.68万元,其中公务用车运行费36.36万元、公务接待费58.32万元。2017年“三公”经费预算为94.68万元,2018年“三公”经费预算与上年比保持不变。

(五)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)部门收入共计8517.90万元,其中一般公共预算拨款8057.9万元(经费拨款8040.94万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16.96万元)、纳入专户管理的非税收入拨款460万元。

(七)部门支出共计8517.90万元为一般行政管理事务(公路水路运输)支出。           

 

 附表:2018年部门预算和“三公”经费预算公开表格

 

                         

                                                   娄底市公路管理局

                                                   2018年2月5日

 

附件:

财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 8057.90  一.本年支出  
   经费拨款 8040.94  (一)一般公共服务支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 16.96  (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出  
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出 8,057.90
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 8057.90      8,057.90

 

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 8,057.90 8,057.90  
214 01 02 一般行政管理事务(公路水路运输) 8,057.90 8,057.90  

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 8,057.90  6,761.35  1,296.55 
      301   工资福利支出 6,739.61  6,739.61   
505 01 工资福利支出 301 01   基本工资 2,928.98  2,928.98   
505 01 工资福利支出 301 02   津贴补贴 388.16  388.16   
505 01 工资福利支出 301 03   年终一次性奖金 48.21  48.21   
505 01 工资福利支出 301 07   绩效工资 1,382.00  1,382.00   
505 01 工资福利支出 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,080.64  1,080.64   
505 01 工资福利支出 301 10   职工基本医疗保险缴费 263.23  263.23   
505 01 工资福利支出 301 13   住房公积金 648.39  648.39   
      302   商品和服务支出 1,296.55    1,296.55 
505 02 商品和服务支出 302 01   办公费 119.30    119.30 
505 02 商品和服务支出 302 02   印刷费 26.00    26.00 
505 02 商品和服务支出 302 05   水费 94.60    94.60 
505 02 商品和服务支出 302 06   电费 160.20    160.20 
505 02 商品和服务支出 302 09   物业管理费 60.14    60.14 
505 02 商品和服务支出 302 11   差旅费 171.58    171.58 
505 02 商品和服务支出 302 13   维修(护)费 118.36    118.36 
505 02 商品和服务支出 302 15   会议费 55.05    55.05 
505 02 商品和服务支出 302 16   培训费 73.22    73.22 
505 02 商品和服务支出 302 17   公务接待费 58.32    58.32 
505 02 商品和服务支出 302 26   劳务费 40.93    40.93 
505 02 商品和服务支出 302 28   工会经费 58.58    58.58 
505 02 商品和服务支出 302 29   福利费 87.87    87.87 
505 02 商品和服务支出 302 31   公务用车运行维护费 36.36    36.36 
505 02 商品和服务支出 302 39   其他交通费(车补) 121.88    121.88 
505 02 商品和服务支出 302 99   其他商品和服务支出 14.16    14.16 
      303   对个人和家庭的补助 21.74  21.74   
509 05 离退休费 303 01   离休费 7.50  7.50   
509 05 离退休费 303 01   离休人员津补贴 6.45  6.45   
509 05 离退休费 303 01   离休人员生活待遇 7.79  7.79   

 

 

一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
94.68    36.36    36.36  58.32  94.68    36.36    36.36  58.32 

 

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 8057.90  一、一般公共服务支出  
    经费拨款 8040.94  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 16.96  三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款 460.00  五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业支出  
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出 8517.90 
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 8517.90          支出总计 8517.90 

 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
214 01 02 一般行政管理事务(公路水路运输) 8517.90  8057.90  8040.94  16.96    460.00